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子洲县科学技术协会2018年度部门整体支出绩效自评报告
发布时间:2019-07-08 16:45    来源:科学技术协会      浏览量:


子洲县科学技术协会2018年度部门整体支出

绩效自评报告

 

 

 

部门(单位)名称        子洲县科学技术协会        

评价方式:            部门自评

评价机构:        科协2018年自评小组   

 

 

 

报告日期:201907  08 

子洲县财政局(制)



一、部门(单位)基本概况

联系人

马田垅

联络电话

18098051766

人员编制

6

实有人数

5

职能职责概述

开展科普宣教培训活动、推广新技术新品种,兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

科协汇总

106.49

0

106.49

0

0

0

科协

106.49

0

106.49

0

0

0

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

科协汇总

106.49

86.23

64.43

21.80

20.26

0

0

科协

106.49

86.23

64.43

21.80

20.26

0

0


机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

科协汇总

0

0

0

0

0

科协

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

科协汇总

60.81

60.81

0

0

科协

60.81

60.81

0

0

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1:科普宣传

开展科普宣教活动16次,发放科技资料4万余册,培训农户3620人次,活动惠及3万多人次。

任务2:科技扶贫

开展扶贫进乡村活动2次、扶贫进校园活动2次,先后赠送价值10.8万元扶贫农资和学具。

任务3:阵地建设

建成市级科普示范基地3处,科普示范学校1处,科普E站3处,科技信息推广基地1处。

整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:普惠科普公众服务。

指标2:助推农户脱贫致富。

通过科普宣教、扶贫进乡村和进校园活动的开展,示范载体的创建,切实提升了公众科学素质,提高了农户依靠科技脱贫致富能力。

经济效益

指标1:

指标2:


生态效益

指标1:

指标2:


社会公众或服务对象满意度

指标1:服务对象满意度调查

95%

绩效自评综合得分

94

评价等次

合格

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

 

党组副书记

科协


刘方明

主任科员

科协


马田垅

副主席

科协














 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     

 

 

年    月    日

 

 

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

 

 

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                 

 

 

 财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     

年    月   日

 

 

填报人(签名):马田垅                          联系电话:18098051766

五、评价报告综述(文字部分)

 

子洲县科学技术协会由机关本级1个财政拨款单位组成,总编制6人,均属参照公务员管理编制。实有在职5人,公益性岗位3人,退休1人。

2018年度财政共拨收入106.49万元,财政拨款106.49万元;支出106.49万元,其中人员经费支出64.43万元,公用经费支出21.80万元;项目支出20.26万元;在用固定资产合计是60.81万元,与上年一样,没有发生变化。

我单位整体支出绩效情况如下:

(一)投入:预算的编制,满分24分,得分23.5分。其中预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况扣了0.5分;其他编制都完成不错;

(二)过程:预算的执行,满分66分,得分62.5分。预算执行中预算的完成率大于等于95%,得12分;结转结余率小于5%,得满分;公用经费控制率小于100%的,得满分;政府采购执行率大于等于95%,得满分;预算管理中预算公开的内容不够细化,扣2.5分;部门对绩效评价结果在落实整改中存在一定的问题,扣1分;

(三)效果:满分10分,得分8分。以部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为良好,的8分。

本部门从总体情况看,履职情况不错,基本完成县委、政府和上级科协下达的各项工作任务,但也存在些问题和不足,主要表现在以下几个方面:

一、基础管理工作簿弱,主要制度建设不到位,没有细化制度。

二、部门预算没有明细化。

三、没有开展内控专项检查。

四、科普工作的长效机制有待进一步完善。

针对以上问题,我评价小组提出如下建议:

一、加强单位的基础管理,尽快建立健全相关制度、文件,并及时落实到位。

二、细化预算,并坚决按预算规范支出。

三、强化内部控制。

四、解决并克服困难,努力完善科普工作长效机制。

 

编辑:王 瑞   审核: