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子洲县何家集镇人民政府2019年度整体支出绩效自评报告
发布时间:2020-05-18 16:03    来源:何家集镇      浏览量:


子洲县何家集镇人民政府2019年度整体支出

绩效自评报告

 

 

 

部门(单位)名称     子洲县何家集镇人民政府      

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:子洲县何家集镇人民政府2019年度自评小组


报告日期: 2019  年5 月16 日

子洲县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

李槐映

联络电话

18098089516

人员编制

54

实有人数

45

职能职责概述

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

    2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

    3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

    4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。

    5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

    6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

    7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

    8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

    9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本办人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

    10、建立健全各项财务会计制度,加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

    11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

何家集镇人民政府

2106.07


2106.07




部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

何家集镇人民政府

2106.07

877.25

391.78

485.47

1228.82




机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

何家集镇人民政府

2.98

0

2.98

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

何家集镇人民政府

213.46

213.46



三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1:三农”工作

何家集镇聚焦绿色发展,在推动山区农业现代化上实现新突破。绿色发展是高质量发展的重要前提。今年我镇坚定不移地推动以产业生态化、生态产业化为路径的山区农业现代化。

一是着力提升产业发展质量。坚持产业规模与质量齐抓,今年新栽核桃3000亩,苹果300亩,补栽核桃4000亩。目前我镇核桃栽植总面积4.5万亩,苹果栽植总面积8800亩,中药材种植总面积1600亩。我镇严密防范气象灾害、市场风险,确保苹果、核桃、黄芪高产丰收,全力做好果品仓储、运输、销售工作,真正让好产品卖出好价钱、好产品为农民带来高效益。在适度扩面的基础上,重点抓好产业管护,继续雇佣核桃、苹果技术员,全面落实果园管护责任制,实行以奖代补,推动产业健康持续发展。

二是优化结构调整,构建多元发展格局。狠抓产业结构调整,加快品种改良,淘汰低产、劣质农产品。与应马安公司合作建设2000亩饲草种植基地,与陕西省果业集团合作建成西北地区最大的380亩育苗基地。狠抓养殖结构调整,依托村集体经济组织,大力推动发展超细绒山羊,通过“政府主导、村子入股、企业承包、租金分红”的模式,投资400万元建成苗家沟村集体经济超细绒山羊养殖基地,全面提升畜牧业经济效益,实现生态保护和农民增收的双赢。

任务2:基础设施建设

(一)开展淮宁河流域综合治理项目,治理水土流失面积6平方公里;实施了何家坪村核桃种植基地、高家塔苹果种植基地小型农田水利建设项目;进一步开展乡村环境卫生集中整治和绿化、美化、亮化、硬化工作,统筹城乡建设,提高环保环卫水平。

二是提高城镇建设水平,建成何家集镇污水处理站,以村为单位修建垃圾池(房)150个、配垃圾桶600个,补齐供水排污和垃圾处理短板,不断提升城镇的品味和服务功能,全面增强城镇的内生发展动力。

三是聚焦群众最关心、最现实、最急需的环境卫生问题,扎实开展农村人居环境卫生集中整治和“净美何集”行动,组织村干部、清洁员集中清理村内垃圾220余次,发动群众6000多人次,加大“三清一改”力度,全面提升村容村貌。整合村级各类人员,成立30人的环卫队,制定了《何家集镇环卫人员管理办法》,调动保洁人员的工作积极性和主动性, 不断提高村级保洁人员的工作质量和工作效率,落实保洁员管理的长效机制。

任务3:重点项目建设

坚持把乡村振兴作为解决“三农”问题的总抓手,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,大力推进山区农业现代化,狠抓美丽乡村建设。实施何家集村乡村振兴示范村工程。完成入户道路硬化8.26公里,农户改厕248户,庭院建设220户和村容村貌整治工作。践行绿水青山就是金山银山理念,统筹山水林田湖草系统治理,突出“保护、发展、机制”六个字,建设绿化造林示范乡镇。切实抓好保护,落实河长制,加强河流、湿地保护。切实担起封山禁牧责任,保护好还林还草和经济林成果。招商引资方面,定陕西昭燃能源有限公司在槐树墕村建液化站一座,项目投入资金3000万元。在庆丰焉村修建淤泥坝一座、眠虎沟淤泥坝治理和河道清理有效保障了农业生产安全和人居环境灾害的治理。封家过洞维修桥梁一座,有效解决了村民出行难、生产通行困难的问题。进一步开展乡村环境卫生集中整治和绿化、美化、亮化、硬化工作,建设垃圾处理场1个,配置垃圾清运车辆3辆,以村为单位修建垃圾池(房)150个、配垃圾桶600个,有效改善了乡村人居环境。

任务4:以人为本,推动社会事业建设协调发展

(一)招商引资方面,定陕西昭燃能源有限公司在槐树墕村建液化站一座,项目投入资金3000万元

(二)是着力提升产业发展质量。坚持产业规模与质量齐抓,今年新栽核桃3000亩,苹果300亩,补栽核桃4000亩。目前我镇核桃栽植总面积4.5万亩,苹果栽植总面积8800亩,中药材种植总面积1600亩。我镇严密防范气象灾害、市场风险,确保苹果、核桃、黄芪高产丰收,全力做好果品仓储、运输、销售工作,真正让好产品卖出好价钱、好产品为农民带来高效益。在适度扩面的基础上,重点抓好产业管护,继续雇佣核桃、苹果技术员,全面落实果园管护责任制,实行以奖代补,推动产业健康持续发展。

(三)是优化结构调整,构建多元发展格局。狠抓产业结构调整,加快品种改良,淘汰低产、劣质农产品。与应马安公司合作建设2000亩饲草种植基地,与陕西省果业集团合作建成西北地区最大的380亩育苗基地。狠抓养殖结构调整,依托村集体经济组织,大力推动发展超细绒山羊,通过“政府主导、村子入股、企业承包、租金分红”的模式,投资400万元建成苗家沟村集体经济超细绒山羊养殖基地,全面提升畜牧业经济效益,实现生态保护和农民增收的双赢。

任务5:脱贫攻坚

(一)坚持精准施策,全力推进脱贫攻坚。

2019年全镇共有贫困人口121户,193人,其中兜底保障109户146人(五保44户52人),2019年脱贫14户51人、贫困发生率降至0.8%。

今年以来,何家集镇认真贯彻落实中、省、市、县脱贫攻坚工作会议精神,紧盯“5773”标准和落实“两不愁、三保障”要求,做到早安排、早部署、定任务、抓落实,在帮扶单位和相关部门的大力支持下,镇、村两级干部抢抓机遇、真抓实干,广大群众积极参与、合力推进扶贫攻坚进程,合力完成年度脱贫任务。

一是坚持产业扶贫,今年我镇继续坚持产业扶贫,贫困户产业扶贫全覆盖,确保每户贫困户有一项稳定的增收产业,切实提高贫困村、贫困户自我发展和增收能力。今年我镇共向1192户贫困户,兑现扶贫资金348.2万元。

二是着力补齐短板。我镇对照“5773”标准,对各贫困户脱贫存在的短板进行摸底,并逐一帮助解决。实施了槐树墕村核桃园区产业配套基础设施灌溉高抽项目和高家塔等9个村的安全饮水入户工程。我镇共有移民搬迁15户,全部完成入住并腾退宅基地。今年4户危房改造,全部完成改造。

整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:以产业发展带动一批脱贫致富

 

在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式

经济效益

指标1:移民搬迁、危房改建脱贫一批

 

2019移民搬迁15户、完成危房改造4户。

社会公众或服务对象满意度

指标1:服务对象满意度调查

 

基本达到了95%

绩效自评综合得分

93

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李小鸿

书记

何家集镇人民政府

李小鸿

马永栋

镇长

何家集镇人民政府

马永栋

张磊

政府报账员

何家集镇人民政府

张磊

李槐映

政府会计

何家集镇人民政府

李槐映









 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     

 

 

年    月    日

 

 

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

 

 

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                 

 

 

 财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     

年    月   日

 

 

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述

子洲县何家集镇人民政府,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算。本单位在职实有人员46人(26个事业编制人员、20个行政编制人员)、15个退休人员。

一、主要职能包括:

   1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

   2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

   3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

   4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。

   5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

   6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

   7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

   8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

   9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本办人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

   10、建立健全各项财务会计制度,加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

   11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

本镇2019年总收入2106.07万元,总支出总计2106.07万元,

   2019年一般公共预算财政拨款基本支出877.25万元,其中工资福利支出391.78万元、商品和服务支出485.47万元;项目支出1228.82万元。

总体评价和自评得分情况:

2019年我办在县委、县政府的坚强领导下,习党的十九大和县委十七届三次、四次全会等重要会议精神,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,扎实落实全面从严治党,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分93分,部门整体绩效评价为良好。

1、预算配置得分5分,“三公经费”变动率得5分;

2、预算执行得分12分,其中预算调整率3分,收到财政部门下达指标得3分,指标结余3分,“三公经费”控制率得3分;

3、预算管理得17分,管理制度健全性得3分,资金使用合规性的4分,预决算信息公开性和完善性得5分,政府采购执行率得4分,公务卡刷卡率得1分,

4、资产管理得5分,其中管理制度健全性得2分,资产管理安全性得2分,固定资产利用率得1分;

5、重点工作得18分,重点项目得25分。

6、经济效益和社会效益得11分。

二、存在的问题及建议

(一)在年初的预算执行时,因为某些原因导致预算数没有达到100%准确,后期出现追加预算。

(二)在资产管理方面,没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

(三)效益指标方面因为我镇人口众多,工作任务重,村民提供的身份证和折子号有误,导致有些补助资金不能按时发放到位。

四、改进措施

1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字,不再出现预算调整。

2.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

3.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息,确保资金准确无误发放到村民手中。

4.根据省市县文件精神,做到政府采购执行100%。

5.认真学习公务用卡知识,严格按照«县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。

总之,今年全办的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全办群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。

 

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编辑:王 瑞   审核: