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子洲县苗家坪镇人民政府2019年度整体支出绩效自评报告
发布时间:2020-05-18 16:25    来源:苗家坪镇人民政府      浏览量:

 

子洲县苗家坪镇人民政府2019年度整体支出

绩效自评报告

 

 

 

部门(单位)名称      苗家坪镇人民政府         

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:子洲县苗家坪镇人民政府2019年度自评小组

 

 

 

报告日期: 2020  5 

子洲县财政局(制)



 

一、部门(单位)基本概况

联系人

马震

联络电话

18892198090

人员编制

77

实有人数

85

职能职责概述

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。

5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

11、承办县委、县人民政府交办的其它事项

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

苗家坪镇人民政府

4709.94


4709.94




部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

苗家坪镇人民政府

4709.94

1730.54

1296.24

434.3

2794.264

185.136

185.136

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

苗家坪镇人民政府

4.65

0.95

3.7

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

苗家坪镇人民政府

574.6

574.6



三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1:三农工作

1、持续巩固三条农业产业带,加快特色产业快速发展。一是强化果园挂牌管理制度,加大对现有果园的管理管护,同时进一步完善苹果核桃产业基地水电路等基础配套设施,提高产业发展质量。二是继续扩大麻新庄、郭家沟等村中药材种植规模,全年共种植中药材12000亩。三是今年结合开展全民创业,新发展养羊场4个,养猪厂2个,全镇羊子存栏3.87万只,生猪存栏8600头,人工种草面积1200亩,畜牧产值达3.58亿元。同时,认真开展了春季动物防疫工作,免疫密度达到了100%,全镇没有发生动物口蹄疫、爬肠病等重大疫情事故。四是加快特色农业发展步伐,实施了高家砭村榆扬果蔬大棚建设项目,新建果蔬大棚32座。

2、继续发展“一村一品”建设。大力发展以张家焉、石窑畔村为主的红葱种植基地并辐射带动周边村同步发展,进一步扩大种植规模;做大做强以三河沟(中庄、新庄、常山)三村为主的小杂果、小杂粮种植规模。

3、大力推广了惠农政策。积极实施了化肥补贴政策,共兑现200余吨磷肥、300余吨碳铵、200余吨尿素和100余吨二铵的化肥补贴。

4、抓好城乡就业和劳务输出。组织开展农民工职业技能培训,通过工业园区企业等渠道做好劳务输出,全力增加农民收入。积极进行劳务输出宣传,全年劳务输出7800人,计划收入1.3亿元,利用远程教育培训农民工700余人,技能培训420人。  

5、抓好农田水利工作。按照上级要求,镇政府下大力气抓好农田水利工作,治理水土流失面积13.8平方公里,新建基本农田260亩,造林2100亩,种草1600亩;发展节水灌溉面积1260亩。  

任务2:基础设施建设

1、继续推进农村基础设施建设。全年投资近200余万元在梁渠、董家湾、景家沟等村新修生产道路63公里,其中砂砾硬化11.4公里;投资200余元万元硬化艾家河、梁渠、苗家坪等村组道路3公里;投资近30万元实施了杜家沟、景家沟等村道路绿化工程;投资60余万元维修加宽了周圪崂至佟家洼通村道路;投资近400余万元在杜家沟、水掌、焦渠、王岔等11个行政村村实施了人蓄饮水工程;投资100余万元实施了徐家河、庙岔、张家湾等村文化广场建设工程;投资60万元实施了苗家坪、董家湾村排污排洪工程,投资80余万元实施了杜家沟、南丰寨、董家湾村河堤帮畔工程;投资540余万元,实施了梁渠、蔡家沟、徐家河、大苗沟、何家沟等村桥涵建设工程;投资20余万元,维修了张家湾、艾家河老年幸福院;投资38万元实施了苗家坪、郭家沟村道路亮化工程;投资100余万元实施了吴家沟、王岔等村淤地坝维修建设工程。

2、抓好农村环境卫生综合治理工作。按照县委、县政府关于铁腕治污二十二项攻坚行动,我镇成立了农村人居环境专项整治工作领导小组,对环境卫生整治工作进行动员部署,各级干部深入村组广泛宣传动员,共发放宣传页1200份、悬挂横幅16条、制作宣传展板7块、喷刷固定标语1条,同时利用镇政府、各村微信平台进行宣传。先后开展集中整治四次,投入资金60万元,人力620人次,清理镇区建筑垃圾、各村陈年堆积垃圾近5万方,在镇区及各村主干道摆放垃圾收集设施,方便群众倾倒生活。覆盖工业园区裸露土地2处约20亩,封堵污水直排口2处,建设污水收集设施1处。为了进一步改善人居环境,我镇投资近270万元,对镇区污水、洪水管网进行彻底改造,铺设雨水管网100米,污水管网600米,确保雨污分离,同时对辖区内养殖场所进行整治,建设堆肥屋、化粪池各19处。

任务3:重点项目建设

(一)抓好全镇脱贫攻坚工作,继续巩固脱贫成果,全面完成剩余144户181人的脱贫任务;抓好董家湾、梁渠等6个行政村村集体经济项目,不断壮大村集体经;

(二)全力保障工业园区各类重点项目建设工作。

(三)大力发展山区农业现代化,积极引导群众开展全民创业,2019年力争栽植山地苹果500亩,核桃2000亩,中药材6500亩。

(四)扎实推进基层党组织及党风廉政建设工作,不断深化“不忘初心牢记使命”主题教育成果。

(五)抓好农村基础设施建设和环境卫生综合整治工作。

(六)继续狠抓社会治安综合治理,深化扫黑除恶专项斗争工作。

(七)积极争取项目资金,力争完成高家砭村农居小区项目主体工程。

任务4:以人为本,推动社会事业建设协调发展

一是抓计划生育工作。全年出生人口384人,人口出生率达5.53‰。死亡人口124人,死亡率1.7‰。人口自然增长率3.93‰。较好的完成了省、市、县的计划生育抽查工作。

二是抓民政救济工作。全镇共发放救灾款92.5万元,供养资金94.9万元,四项抚恤款115.6万元,孤儿补助16.7万元。

三是抓工作。上半年住院报销累计约1838户,补助金额约360余万元,报销资金严格按照“城乡居民医疗保险”的申报原则,统一上报。

四是抓合作医疗、居民养老保险、老龄工作。全面完成了合作医疗、城乡居民社会养老保险收缴和老龄年检工作,养老保险、老龄补助按月足额发放到位。

五是抓封山禁牧工作。专门成立了封山禁牧领导和森林防火小组和工作队,在全镇范围内进行了为期一周的封山禁牧、森林防火宣传车巡回宣传,与各村签订责任书及养殖户签订承诺书,并下达了禁牧告知书,对养殖户进行登记造册。抓责任落实,强化集中管护,全镇撤村并支后29个行政村分别聘请了生态护林员,重点做好封山禁牧、森林防火及对辖区内的核桃苹果种植区的集中管护工作,各包片片长为所包片区管护工作的第一责任人,各村护林员为划分区域的直接责任人。

六是抓精神文明创建工作。以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容的精神文明建设已全面规划启动,制定了全镇精神文明建设规划方案,特别是借鉴子洲好人、李孝河好人评选的成功经验,大力开展“五家十星”评选表彰活动,进一步激发了贫困户自主脱贫内生动力。 

任务5:脱贫攻坚

苗家坪镇共有建档立卡贫困户2025户6000人,已脱贫1859户5744人,2019年标注脱贫22户75人,4个贫困村均已脱贫;在册144户181人。

2019年,我镇按照子洲县整县脱贫摘帽目标任务,严格落实“八个一批”帮扶政策,扎实推进脱贫攻坚各项工作任务落实。全年累计投资765万元,实施了村集体经济项目6个,其中景家沟、梁渠、吴家沟3个村为肉牛养殖,董家湾、何家沟2个村为湖羊养殖,高家砭村为大棚蔬菜种植。兑付到户产业资金1681户504.2万元,兑付率100%。帮扶部门投资120余万元为29个行政村落实了短期增收产业,共发放鸡仔4万余只。

全镇11个行政村实施了安全饮水工程,安全饮水率达到了100%;完成农网改造5个行政村,动力电覆盖率达到100%;实施了景家沟、艾家河等村通村路通村道路拓宽维修工程,全镇通村路硬化率达到100%,自然村道路畅通率达99%。

完善了全镇3—15周岁适龄少年儿童就读信息台账,全镇共有疑似辍学儿童3名,2名残疾儿童落实了送教上门措施,1名正常儿童现已劝返入学;全面完成了教育认定工作,义务教育阶段入学率达100%。我镇共有贫困人口6000人,在县内参合5942人,县外参合2人,参加职工医保56人,贫困户医疗保障达100%。全镇共有移民搬迁49户,全部入住腾退;2019年危房改造户3户,已全部改造完成入住。

今年共有十九批次问题整改,我镇对历次反馈问题进行逐项排查走访,反馈问题都有会议记录、影像资料、三清单一台账以及佐证资料等,确保问题整改到位(其中省脱贫攻坚领导小组第六巡回督促指导组反馈问题正在整改中);档案资料整理方面严格按照删繁就简文件要求进行整理,各村资料整理均规范完整。 

任务6:信访维稳、安全生产

 

全面深化“扫黑除恶”专项斗争,悬挂扫黑除恶横幅57条,发放宣传单、宣传袋、宣传手册等资料6000余份,设计制作专栏1个,喷刷固定标语4条,户外广告牌8个。通过村村响喇叭、微信公众号等形式进行宣传,使扫黑除恶专项斗争工作深入到村组、群众。2019年4月7日在“苗家坪镇第十三届廉政文化节”上,联合政法委、科技局、派出所、司法所等进行了大力宣传,共发放各种宣传材料16000余份,提高村民的安全意识。全面加强社会治安综合治理,加大违法犯罪打击力度和司法调解力度,全力维护社会大局稳定。

在安全生产方面:一是认真开展了春季冻融期地质灾害、危房等安全隐患摸底排查工作,尤其是省定地质灾害点的排查,共排查出隐患点57处,并对排查出的各类隐患进行实地查看,对确实存在隐患的点2处,会同村干部集中进行整治,全面消除了安全隐患。二是认真开展了三、四轮拉人载客整顿工作,并签订了责任书。三是积极开展了防汛抗旱工作,严格落实汛期值班制度,重点区域监管制度,确定了带班领导和值班领导,夯实责任,并按要求每天定时上报县矿管办和防汛办。四是加强食品药品安全日常监管工作,规范了食品药品运营管理秩序。

信访工作方面:强化信访责任意识,完善工作机制。坚持信访工作领导责任制,进一步加大宣传力度,引导广大群众自觉遵守信访法规和制度。积极推行领导接访、下访制度,镇、村干部积极主动、妥善化解一些遗留问题全年我镇共化解信访事件23件。

整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:以产业发展带动一批脱贫致富

 

我镇建立了事企业单位帮扶贫困村、贫困户机制,发挥合作社、大户带动效应,按照大户带动、示范引路的思路,鼓励贫困户发展优势产业,拓宽致富途径。

经济效益

指标1:移民搬迁、危房改建脱贫一批

 

积极实施两房改建工程,提升贫困户人居环境,全年完成危房改造51户,移民搬迁49户

社会公众或服务对象满意度

指标1:服务对象满意度调查

 

基本达到了95%

绩效自评综合得分

91

评价等次

优秀

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

苗海东

镇长

苗家坪镇人民政府


苗陆

党政办主任

苗家坪镇人民政府


马震

政府报账员

苗家坪镇人民政府


乔田田

政府会计

苗家坪镇人民政府










 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     

 

 

      

 

 

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                           

 

 

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                 

 

 

 财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     

     

 

 

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述

子洲县苗家坪镇人民政府,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,内设6个机构:子洲县苗家坪镇政府党政综合办、子洲县苗家坪镇政府财政所、子洲县苗家坪镇政府计生站、子洲县苗家坪镇政府农综办、子洲县苗家坪镇政府事务办、子洲县苗家坪镇政府文化站。本单位在职实有人85人、30个退休人员、40个协管员、4个村官。

一、主要职能包括

   1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

   2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

   3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

   4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。

   5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

   6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

   7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

   8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

   9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本办人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

   10、建立健全各项财务会计制度,加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

   11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、整体收支情况。2019年财政收入4709.94万元,财政支出4524.804万元,一般公共预算财政拨款基本支出2815.84万元,其中工资福利支出1022.16万元、商品和服务支出1519.6万元、对个人和家庭的补助274.08万元,项目支出1708.964万元。

2、预算资金使用方向。2019年财政预算拨款收入4709.94万元,预算支出4524.804万元,其中:一般公共服务支出1227.65万元,科学技术支出8.5万元,社会保障和就业支出39.62万元,文化体育与传媒61.89万元,医疗卫生与计划生育事业40.6万元,农林水支出2930.544万元,交通运输216万元。

三、总体评价及自评得分情况

2019年我办在县委、县政府的坚强领导下,习党的十九大和县委十八届四次全会等重要会议精神,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,扎实落实全面从严治党,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯追赶超越目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分91分,部门整体绩效评价为优秀。

我单位整体支出绩效情况如下:
   (一)投入:预算的编制,满分24分,得分22分。其中预算绩效目标编制的不规范性扣了2分;其他编制都完成良好。
   (二)过程:预算的执行,满分66分,得分59分。预算执行中预算的完成率大于等于95%,得12分;结转结余率小于5%,得满分;公用经费控制率小于100%的,得满分;预算管理中预算公开的内容不及时,扣2分;对采购未能准确按规定执行,扣1分;部门自评不完整,扣2分;绩效评价不及时、信息不完善扣2分
    (三)效果:满分10分,得分10分。以部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀得10分。

四、存在的问题及建议

在年初的预算执行时,因为某些原因导致预算数没有达到100%准确,后期出现追加预算。

在资产管理方面,没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

效益指标方面因为我镇人口众多,工作任务重,村民提供的身份证和折子号有误,导致有些补助资金不能按时发放到位。

五、改进措施

1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字,不再出现预算调整。

2.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

3.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息,确保资金准确无误发放到村民手中。

4.根据省市县文件精神,做到政府采购执行100%。

总之,今年全办的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全办群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。

 

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编辑:王 瑞   审核: